中共施甸县委宣传部2016年度部门决算  

第一部分 部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

中共施甸县委宣传部2016年决算情况说明

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

负责根据党中央及省、市、县委的部署，正确宣传党的路线、方针和政策，搞好调查研究，认真部署、指导、协调、检查、考核全县宣传意识形态方面的工作；负责制定全县干部理论学习计划，组织和指导理论教育、理论宣传，掌握情况，交流经验，督促检查。会同县委组织部、县委党校等部门对全县干部、职工进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等基本理论和党的基本知识、基本路线教育，抓好县管干部的培训工作；会同县委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定县、乡党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系意识形态口的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调县内新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系县文体局、县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责规划、部署全县性的思想政治工作；代管县文明委办公室；统一领导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导、规划全县企事业单位职工思想政治工作；负责指导、组织和协调关系全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级精神文明建设、思想政治工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

二、部门基本情况。

根据施办发（2003）43号文件，中共施甸县委宣传部设4个职能科室，包括办公室、文明办、宣传科、干部理论科，后来编办又相继批准成立施甸县社科联、施甸县记者站（施机编〔2013〕1号，施机编办〔2013〕5号）。2016年施甸县机构编制委员会增加记者站事业编制2个，施机编〔2016〕2号。总编制21人（暂定编2人记入财政补助人员），其中：行政编制15人,其中工勤编制2人；事业编制6人，其中参照公务员法管理人员2人。截止2016年12月底,实有在职人员20人，其中行政人员16人（含工勤人员5人），事业人员4人，遗属人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（祥见附见）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016县委宣传部决算总收入245.82万元，其中财政拨款收入245.82万元，比2015年财政拨款收入199.17万元，增加46.65万元，增幅23.42%，主要原因是本年度人员增资。

二、支出决算情况说明

县委宣传部2016年决算总支出245.82万元，其中基本支出243.82万元，占总支出的99.18%项目支出2万元，占总支出的0.82%。比上年的199.17万元增加46.65万元，增幅23.42%，主要原因是本年度人员增资。

（一）基本支出情况

县委宣传部2016年基本支出243.82万元。其中人员经费支出156.37万元，占总支出的64.137%，比上年度增加26.5万元；日常公用经费支出87.45万元，占总支出的35.87%，比上年度增加17.86万元。

（二）项目支出情况

2016年县委宣传部项目支出2万元。其中办公经费支出0.07万元，印刷费支出0.65万元，咨询费支出0.15万元，差旅费支出0.2万元。会议费支出0.13万元，劳务费支出0.8万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入情况说明

2016宣传部一般公共预算财政拨款收入245.82万元，比2015年一般公共预算财政拨款收入199.17万元，增加46.65万元，增幅23.42%，主要原因是本年度人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出245.82万元，其中基本支出243.82万元，占总支出的99.18%项目支出2万元，占总支出的0.82%。比上年的199.17万元增加46.65万元，增幅23.42%，主要原因是本年度人员增资。

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出243.82万元。其中人员经费支出156.37万元，占总支出的64.137%，比上年度增加26.5万元；日常公用经费支出87.45万元，占总支出的35.87%，比上年度增加17.86万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况

2016年宣传部项目支出2万元。其中办公经费支出0.07万元，印刷费支出0.65万元，咨询费支出0.15万元，差旅费支出0.2万元。会议费支出0.13万元，劳务费支出0.8万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县委宣传部2016年财政拨款“三公”经费支出总额11.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，公务接待费支出5万元。

2016年“三公”经费决算数比上年减少3.73万元，减少的主要原因是：2016年公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年县委宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年县委宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6.88万元。其中：购置费0万元；运行维护费6.88万元，比2015年决算增加0.49万元，增幅7.67%，增加的主要原因是车辆大修理，公务用车运行维护费主要用于保障县委宣传部下乡、陪同上级媒体记者采访等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年县委宣传部共执行国内公务接待69批次，785人次，接待费开支5.00万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少4.22万元，减幅45.77%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委宣传部2016年机关运行经费支出87.45万元，与上年69.59万元对比增加17.86万元,主要原因是差旅费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

中共施甸县委宣传部

2017年9月13日