目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 (四) 三公经费情况说明

中共施甸县委宣传部2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责根据党中央及省、市、县委的部署，正确宣传党的路线、方针和政策，搞好调查研究，认真部署、指导、协调、检查、考核全县宣传意识形态方面的工作。2、负责制定全县干部理论学习计划，组织和指导理论教育、理论宣传，掌握情况，交流经验，督促检查。会同县委组织部、县委党校等部门对全县干部、职工进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等基本理论和党的基本知识、基本路线教育，抓好县管干部的培训工作。3、会同县委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定县、乡党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系意识形态口的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。4、负责引导全县社会舆论，指导、协调县内新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策指导。5、负责从宏观上指导精神产品的生产。联系县文广局、县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。6、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。7、负责规划、部署全县性的思想政治工作；代管县文明委办公室；统一领导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导、规划全县企事业单位职工思想政治工作。8、负责指导、组织和协调关系全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。9、负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级精神文明建设、思想政治工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。10、完成市委有关部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况   

根据施办发（2003）43号文件，中共施甸县委宣传部设4个职能科室，包括办公室、文明办、宣传科、干部理论科，后来编办又相继批准成立施甸县社科联（施机编〔2013〕1号）、施甸县记者站（施机编办〔2013〕5号）。

（三）重点工作概述

1、理论武装扎实开展。牢固树立“科学发展，思想先行”理念，坚持把加强理论武装工作作为干部群众长期受教育的一项系统工程抓紧抓实。深入学习宣传杨善洲全国重大先进典型，宣讲“学习杨善洲精神，做一名合格党员”150场次，受众8000多人次；扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展理论宣讲 130场次，受众6500人次。2、内外宣传成效显著。坚持紧贴中心工作，放大县委声音，折射基层亮点，营造跨越争先氛围。1至9月份，编写《施甸通讯》40期、《手机快讯》262期，《保山日报》刊稿260条，《春城晚报》刊稿4条，《云南日报》刊稿12条。《施甸新闻》播发新闻184期，1479条，3、精神文明建设深入开展。凝魂聚气，推进社会主义核心价值观教育实践呈现新亮点。引导广大干部群众进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信和价值观自信，着力推进以思想道德建设为重要内容的精神文明建设，扎实推进社会主义核心价值观建设，加强思想道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动。4、党风廉政建设不断加强。严格按照党风廉政建设责任制要求，认真落实主体责任，推进作风转变，完善惩防体系。建立廉政风险预警机制，加强廉政风险点的收集、分析和研判，及时发出预警信息，做到廉情动态及时掌握、及早应对，提升预防力。截止目前，干部职工没有任何违法违纪行为发生。5、其他工作有序开展。认真抓好党建、财务、档案、妇联、团委、退休老干部、妇儿工委、统战、维稳、保密和禁毒防艾工作。把各项工作列入重要议事日程，认真进行商讨研究，不断加大对各项工作的宣传教育力度，切实把工作落到实处。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

我部总编制为21名，其中：行政编制15名（含工勤编制2名），事业编制6名。2016年施甸县机构编制委员会增加记者站事业编制2个，施机编〔2016〕2号，2017年施甸县机构编制委员会从施甸县事业编制总量中调整出189名用于冲抵群团机构、参公管理事业单位使用的行政编制、暂定编制，社科联的2个暂定编制冲抵成事业编制，2017年底,实有在职人员21人，其中行政人员15人（含工勤人员5人），事业人员6人，遗属人员1人已于2017年12月死亡。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入240.61万元，其中：一般公共预算240.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入240.61万元，其中:本年收入240.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.61万元（本级财力240.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 240.61万元。本级财力安排支出 240.61万元，其中，基本支出240.61万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出240.61万元，较上年的252.69万元减少12.08万元，同比减4.78%，其中：基本支出240.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，205.85万元属于一般公共服务支出类宣传事务款行政运行项，列入“201（类）－33（款）-01（项）”支出，34.75万元属社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项，列入“208（类）－05（款）-05（项）”支出。两笔资金主要反映一般公共服务支出及社会保障和就业的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年用于保障宣传部机关正常运转的支出240.61万元，较上年减12.08万元，同比减4.78%，其中基本支出240.61万元，项目支出0万元。基本支出240.61万元中：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出208.93万元占基本支出的86.83％，2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）30.83万元，占基本支出的12.81％。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

暂无

（二）与中央配套事项

暂无

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年我部财务总收入240.61万元，较2017年的252.69万元减少12.08万元，同比减4.78%，其中：一般公共预算240.61万元，较上年减少12.08万元，同比减4.78%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（一）财政拨款预算收入增减变化情况说明

2018年部门财政拨款收入240.61万元，较上年减12.08万元，同比减4.78%，其中，本年收入240.61万元，较上年减少12.08万元，同比减低4.78%，上年结转收入87.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.61万元，较上年减12.08万元，同比减4.78%，（本级财力240.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）预算支出增减变化情况说明

2018年部门预算总支出240.61万元，较上年减支12.08万元，同比减4.78%，其中：基本支出240.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出，主要反映宣传事务的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障我部机构正常运转的支出240.61万元，较上年减12.08万元，同比减4.78%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出208.93万元，占基本支出的86.83％，较上年的170.79万元增加38.14万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）30.83万元，较上年的66.13万元减少35.3万元，同比减53.38%，占基本支出的12.81％。增减变化的原因主要是，2017年部门预算批复中按标准计提或工作性质确定的基本支出已经一并在预算批复了，而2018年没有在部门预算批复中批复。

九、项目支出预算变动的主要原因

暂无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

5、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

 7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）30.83万元，较上年的66.13万元减少35.3万元，同比减53.38%，占基本支出的12.81％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况说明

中共施甸县委宣传部2018年“三公”经费预算数为16.45万元，与2017年的29.40万元相比减少12.95万元，减幅44.05%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）为2.35元，与上年的0万元相比增加2.35万元。

2.公务接待费8.95万元，与上年的18.55万元相比减少9.6万元，减幅51.75%，减少的主要原因财政局要求“三公”预算数要以2017年的决算数大体一致，没有按2017年的预算数报送。  

3．公务用车购置及运行费5.15万元，与上年的10.85万元相比减少5.70.15万元，减幅52.53%，其中：公务车购置为0元，与上年相比无增减情况；公务用车运行维护费5.15万元，与上年的10.85万元相比减少5.70.15万元，减幅52.53%。减少的主要原因之一是我部严格执行两办文件《关于严格执行公务用车管理规定有关问题的意见》的通知,尽量减少公务用车运行,决不公车私用。还因为财政局要求“三公”预算数要以2017年的决算数大体一致，没有按2017年的预算数报送。